Coordinador (a) de Crédito y Cobro
Objetivo del puesto: Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los procedimientos de financiamiento y cobros garantizando el otorgamiento de un financiamiento sano y una recuperación eficiente y eficaz de las cuentas por cobrar tanto institucionales como comerciales para UCIMED y subsidiarias. Responsabilidades: Funciones y principales actividades Verificar el cumplimiento del pago de tractos/ cuotas y facturas según los plazos de recuperación. Generar y preparar el reporte de la “Cartera de Financiamiento” mensualmente. Asegurar la conciliación de las cuentas por cobrar entre los sistemas de facturación y contable de la organización. Gestionar la cartera de financiamiento para la efectiva y eficiente cobranza junto con los (as) Gestores(as) de Financiamiento y cobros. Supervisar la gestión de cobranza que realizan la Gestor(a) de Financiamiento y cobros. Supervisar que se mantenga actualizado el “Reporte control de morosidad histórico” de la cartera morosa institucional (estudiantes). Realizar la gestión de cobranza según política, procedimiento y manual de cobros de la cartera comercial (Patrocinadores y clientes). Mantener actualizado el “Reporte control de Cartera Comercial histórico” (Patrocinadores y clientes). Preparar la información de los casos especiales y críticos que se deben presentar en la reunión semanal de seguimiento a cartera de financiamiento. Dar seguimiento a los casos que se encuentran en cobro judicial, tanto de la cartera institucional como de la cartera comercial. Mantener actualizada el “Reporte control de Cartera en Cobro Judicial histórico” tanto de la cartera institucional como de la cartera comercial. Comunicación directa con el proveedor de información crediticia “BURO”. Velar que mensualmente se actualice la calificación de los deudores (Clase: “A”, “B” y “C”), según política, procedimiento y manual. Responsable de aprobar otorgamientos de financiamiento Clase “A”. Aprobar los financiamientos que cumplan con los requisitos requeridos y se otorguen según la política, procedimiento y manual de financiamiento. Elaborar reporte semanal de saldos menores a 1.500,00 de la cartera de financiamiento de estudiantes para que el área de tesorería proceda a limpiar saldos. Encargado de coordinar los artes para los procesos de financiamiento y cobranza con la Dirección Comercial. Responsable del envío de correos masivos a la población estudiantil y deudores. Velar por la mejora continua de todos los procesos de financiamiento y gestión de cobranza del área de financiamiento y cobros. Atender a los estudiantes, patrocinadores y clientes, telefónica o personalmente, brindándoles la información que solicitan. Elaborar y dar seguimiento a todos los procesos propios del área de financiamiento y cobros. Analizar y dar seguimiento según procedimientos a los procesos de prorrogas de pago. Gestionar según procedimientos los procesos de congelamiento y condonación por retiro académico. Gestionar según procedimientos los procesos de devolución de dinero. Dar seguimiento según procedimientos a los procesos de exclusiones académicas.